仰天湖大堤事务中心2021年部门预算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2021-06-25 10:24

 

 

 

 

湘潭市仰天湖大堤事务中心

 2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 


第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

贯彻执行国家、省有关涉水行政工作的法律、法规和方针政策及国家防总、省、市、区防汛抗旱指挥部的规定、调度命令;组织、协调、监督、指导堤垸内防汛抗洪工作,依法管理堤垸。

负责落实本堤垸内防汛物资的储备与管理,组织防汛抢险队伍建设与管理。

负责组织实施本堤垸度汛预案,组织实施防洪工程抢险除险方案。

负责防洪大堤的日常维护管理和排渍机埠及沿堤涵闸运行管理和维护,确保堤垸及防洪设施安全正常运行,做好防汛排渍工作。

配合上级河道管理和水行政执法部门做好水行政执法工作,认真查处各类涉及大提安全的违章违法事件;承担水利、防汛安全生产工作。

承办区水局及交办的其他事务。

(二)机构设置。

根据岳塘区水利局核定我中心内设部门5个。内设部门分别是:主任室、副主任室、指挥长室、办公室,工程机电股。

二、部门预算单位构成

湘潭市仰天湖大堤事务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 322.02  万元,其中,一般公共预算拨款 192.02  万元,政府性基金预算拨款 0  万元,国有资本经营预算拨款 0  万元,预算内拨款 50 万元,纳入专户管理的非税收入 80.00 万元。收入较去年增加 191.82  万元,增长147.32%主要是人员预算经费增加和项目经费增加。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算 322.02万元,其中,其中,农林水支出192.02元,项目支出130万元支出较去年增加 191.82  万元,增加147.32%主要是人员经费增加和项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 322.02 万元,其中,农林水支出192.02万元,项目支出130万元,占100%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数 192.02万元,其中工资福利支出174.19万元、商品和服务支出5.16万元、对个人和家庭的补助12.67万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算 130 万元,主要原因是项目预算收入直接拨付到我中心

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2021年本单位机关运行经费5.16万元,与上年相比增加0.29万元,增加5.62%。主要原因是人员经费支出增加。主要用于单位机关正常运转的日常支出,包括工会、福利、其他商品服务支出

(二)三公经费预算:2021年本部门行政事业单位三公经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0  万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费  0  万元。2021三公经费预算2020年持平

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算 0  万元,拟召开 0  会议,人数 0  人,内容为;培训费预算 0 万元,拟开展 0  培训,人数 0 人,内容为 0 ;拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0   万元,其中,货物类采购预算 0  万元;工程类采购预算 0  万元;服务类采购预算  0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0   辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车0   辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 322.02  万元,其中,基本支出 192.02  万元,项目支出 130 万元,本单位无重点绩效评价项目具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

 仰天湖大堤事务中心2021年预算公开.doc

2021年仰天湖大堤事务中心部门预算公开报表.xlsx

 

 

 

 

 

 
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